Bilan de fonctionnement
L'année 2018 s'est inscrite dans un environnement médico-économique très tendu. D'un côté les pressions sur les coûts et le financement hospitalier se poursuivent avec des réformes tarifaires fédérales plus restrictives et des charges contraintes. Et d'autre part, l'activité continue à croître avec des standards de prise en charge qui s'améliorent sans cesse.
Au cours de l'année 2018, les HUG ont connu une activité supérieure à celle de 2017. Le nombre de cas hospitaliers a progressé de +1.3%, ce qui dépasse les prévisions de la planification sanitaire cantonale, et le nombre de prises en charge ambulatoires a connu une hausse de +2.6%. Dans les soins aigus, la hausse du nombre de cas hospitaliers a été +1.3%, essentiellement en médecine interne, de premier recours et des urgences. Dans les soins non aigus, la demande soutenue en psychiatrie et en réadaptation médicale a été compensée par une baisse de sollicitation de la clinique de Joli-Mont.
Au niveau financier, les recettes ambulatoires, d'honoraires privés et de certains forfaits d'hospitalisation (transplantations, médicaments) ont progressé, reflétant l'augmentation de l'activité. En revanche, les recettes hospitalières sont légèrement inférieures à celles de 2017 (-0.8%). Les charges augmentent de +2.0% par rapport à 2017. Poste principal du budget (78.3%), les frais de personnel sont lestés par une provision pour Rente-Pont AVS supérieure aux prévisions du fait, notamment, de la prolongation des conditions d'obtention. Bien que l'activité ait augmenté par rapport à l'année passée, les charges d'exploitation sont bien maîtrisées et en légère baisse par rapport à l'année passée (-1.3%).
Malgré la hausse des recettes et, dans une moindre mesure des charges, les HUG terminent l'année avec un déficit de fonctionnement de 2.7 millions de francs, largement inférieur au déficit budgété de 13.7 millions. Grâce à un prélèvement sur le résultat positif de ces dernières années, les HUG présentent un exercice 2018 à l'équilibre.
Pour en savoir plus :
Voir la vidéo Recettes et charges de l’hôpital
Voir le site Faits & Chiffres
Bilan au 31 décembre 2018 en francs
| Actifs | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Actifs circulants | 336'308'779 | 339'261'317 |
| Actifs immobilisés | 708'265'002 | 691'703'541 |
| Total des actifs | 1'044'573'781 | 1'030'964'858 |
| Passifs | 2018 | 2017 |
| Capitaux étrangers | 722'782'650 | 705'363'561 |
| Capitaux étrangers à court terme | 289'354'545 | 267'705'958 |
| Capitaux étrangers à long terme | 433'428'105 | 437'657'603 |
| Capitaux propres | 321'791'131 | 325'601'297 |
| Total des passifs | 1'044'573'781 | 1'030'964'858 |
Compte de fonctionnement en millions de francs
| Produits | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Recettes médicales | 952.7 | 942.8 |
| Autres recettes | 71.3 | 61.0 |
| Subventions | 914 | 898 |
| Total des produits | 1'938.4 | 1'902.3 |
| charges | 2018 | 2017 |
| Charges du personnel | 1'520.5 | 1'476.3 |
| Autres charges | 420.4 | 425.9 |
| Total des charges | 1'941.0 | 1'902.2 |
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