Hausse des charges de +2.7%, en lien avec l’activité

Extrait du compte de fonctionnement en millions de francs

Les charges 2023 sont en hausse de 61.8 millions de francs, soit une augmentation de 2.7% par rapport à 2022. Les frais de personnel représentent 77% des charges des HUG. Les charges d’exploitation et de fonctionnement 23%, dont un peu moins de la moitié pour le matériel médical et les médicaments.

Les charges du personnel sont en hausse de +3.5% par rapport à 2022, essentiellement liée aux mécanismes salariaux, pour un volume de dotation globalement stable à 10 846 ETP.  Si la dotation de base a été bien tenue et conforme au budget, le recours à la dotation complémentaire a généré des dépassements budgétaires importants non compensés par les la hausse des recettes. 

A hauteur de 531.4 millions de francs, les charges de fonctionnement et d’exploitation sont globalement stables par rapport à 2022 : la hausse liée à l’activité et à l’inflation (+20 millions de francs environ) est compensée par la baisse des charges d’énergie (-6 millions, soit -14%, après l’hyper inflation de 2022, et conséquence des mesures d’économies prises) et celle des charges d’amortissements en raison de la fin de certaines immobilisations par rapport à 2022 (-12.3 millions de francs, -12.1%) en raison de la fin des amortissements de certaines immobilisations.