Les charges augmentent de 3.6%, en cohérence avec la croissance de l’activité

Extrait du compte de fonctionnement en millions de francs

Les charges 2025 sont en hausse de 86.7 MCHF, soit une augmentation de 3.6% par rapport à 2024. Les frais de personnel représentent 77% des charges des HUG. Les charges d’exploitation et de fonctionnement représentent 23%, dont un peu moins de la moitié pour le matériel médical et les médicaments.

Les charges du personnel sont en hausse de 3.8% par rapport à 2024, essentiellement liées aux mécanismes salariaux, pour un volume de dotation globalement stable à 11 329 ETP.  Si la dotation de base a été bien tenue et conforme au budget, le recours à la dotation complémentaire a généré des dépassements budgétaires importants non compensés par la hausse des recettes.  

A hauteur de 592 MCHF, les charges de fonctionnement et d’exploitation sont globalement stables par rapport à 2024. La faible hausse par rapport à 2024 est liée à l’activité (+9.6 MCHF environ) et est compensée par la baisse des charges d’énergie (-1.6 MCHF) et celle des autres charges non liées aux patientes et patients (-3.9 MCHF).