Des charges en hausse

Extrait du compte de fonctionnement en millions de francs

Les charges 2022 sont en hausse de 52.1 millions de francs (+ 2,4%) par rapport à 2021 et présentent un écart de 99.7 millions (+ 4,7%) par rapport au budget initialement équilibré sans impacts Covid et crise Ukraine.
Ces écarts sont partagés entre les charges de personnel (+ 54.4 millions de francs, soit un dépassement de 3,3%) et les autres charges d’exploitation (+ 45.3 millions de francs, soit + 9,4%), dont une augmentation de 26.6 millions de francs liée aux seuls impacts associés à l’énergie. 

L’écart sur les frais de personnel a deux composantes. D’abord, les charges salariales qui présentent un dépassement de 30 millions de francs (+ 2%) sur un budget de 1,5 milliard de francs. Ce dépassement résulte de la combinaison d’un non dépensé sur la dotation de base destinée au fonctionnement normal de l’hôpital (CHF 31 millions) et d’un dépassement important sur la dotation complémentaire (- CHF 61 millions), qui couvre notamment les remplacements durant la période de fortes absences de 2022, ou les personnels supplémentaires pendant les vagues Covid. La deuxième composante regroupe les autres charges de personnel qui ont augmenté de 24 millions de francs, essentiellement les provisions PLEND (rentes-pont AVS) du personnel qui a fait valoir ses droits à la retraite anticipée. 

En ce qui concerne les charges d’exploitation, et hormis les charges liées aux médicaments fortement impactées par les hausses de prix, c’est au niveau de l’électricité que les conséquences ont été le plus importantes. Avec une consommation annuelle de près de 60 GW (l’équivalent de 13 000 foyers privés), les impacts d’une variation de quelques centimes du prix de l’électricité ont été considérables et se sont chiffrés à près de 23 millions de francs. Ils ont été marginaux pour le gaz, dont les tarifs étaient fixés jusqu’à fin 2022. À cela s’est ajoutée la constitution d’une réserve de mazout en prévision d’une éventuelle pénurie (2.8 millions de francs par rapport au budget).