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Les HUG éprouvés par une double crise mondiale
L’année 2022 a représenté un nouveau défi pour les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) qui ont dû faire face à la simultanéité de deux crises mondiales : le COVID-19 et les conséquences du conflit international en Ukraine. Par ailleurs, les HUG ont dû affronter une forte épidémie de virus respiratoire syncytial humain (bronchiolite) fin 2022. Malgré ces crises auxquelles l’institution a été confrontée, l’exercice 2022 se termine à l’équilibre grâce au soutien renouvelé du Canton de Genève qui a voté un crédit complémentaire COVID-19 de CHF 95 millions. En 2021, l’intervention supplémentaire de l’État de Genève s’était élevée à CHF 125,3 millions et à CHF 169,5 millions en 2020.
L’année 2022 restera l’année la plus importante en termes d’hospitalisation COVID-19 pour les HUG puisque l’institution a accueilli 4964 séjours d’hospitalisation (2350 en 2021 et 3451 en 2020). Cinq vagues se sont ainsi succédé au rythme des pics épidémiques qui ont maintenu l’hôpital sous tension. Le Conseil fédéral a levé, au printemps 2022, les dernières mesures sanitaires obligatoires encore en vigueur et les HUG se sont progressivement organisés pour faire face à un virus devenu endémique. L’activité ambulatoire de dépistages et de vaccinations est allée en décroissant pour aboutir à la levée de ces obligations. Avec les besoins en ressources supplémentaires liés à l’augmentation des consultations en lien avec l’épidémie de bronchiolite de fin d’année et avec la mise en place d’un dispositif d’accueil pour les réfugiés ukrainiens notamment, l’enjeu a donc été de maintenir un dispositif extrêmement souple qui redéploie les ressources selon les besoins.
L’existence d’un secteur COVID-19 spécifique a joué son rôle de digue pour protéger l’activité nonCOVID-19. L’activité stationnaire est néanmoins en retrait de CHF 20 millions par rapport au budget en raison du retard pris lors de la première vague de 2022 qui a, comme en 2021, nécessité des arrêts d’activités programmées.
En revanche, l’activité ambulatoire est, quant à elle, au-dessus des prévisions de CHF 25,1 millions, conséquence notamment d’un report de l’activité stationnaire.
C’est au niveau des charges de fonctionnement que se focalisent les principaux écarts (+CHF 99,7 millions) partagés entre les charges de personnel (+CHF 54,4 millions, +3,3%) et les autres charges d’exploitation (+CHF 45,3 millions, +9,4%), dont +CHF 26,6 millions qui sont liés au surcoût de l’énergie.
En ce qui concerne les charges de personnel, la dotation de base est contenue, tandis que les dépassements sont dus au recours à la dotation complémentaire (fluctuations d’activité et absences maladie) et à des provisions spécifiques, notamment pour couvrir les annonces importantes à la rente-pont AVS.
En ce qui concerne le coût de l’énergie, le conflit international qui a éclaté en février 2022 a eu des impacts démesurés sur l’offre et la demande énergétique mondiale. Les HUG ont subi par voie de conséquence une période de turbulences extrêmes. L’inflation, quant à elle, a poursuivi son accélération en juin, ce qui a impacté les prix du matériel médical et des équipements.
Le déficit généré s’élève donc à CHF 94,6 millions comme prévu à l’automne, ce qui a conduit au dépôt de la demande de crédit complémentaire de CHF 95 millions voté le 16 décembre 2022. Ce soutien renouvelé du Canton de Genève ramène le résultat de gestion à l’équilibre (+CHF 0,3 million).