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Un exercice 2022 qui termine à l’équilibre malgré une conjoncture difficile
L’année 2022 a représenté un nouveau défi pour les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) qui ont dû faire face à la simultanéité de deux crises mondiales : le Covid-19 et les conséquences du conflit international en Ukraine. Par ailleurs, les HUG ont affronté une forte épidémie de virus respiratoire syncytial humain (bronchiolite) fin 2022. Malgré ces crises, l’exercice 2022 se termine à l’équilibre grâce au soutien renouvelé du canton de Genève qui a voté un crédit complémentaire de 95 millions de francs. En 2021, l’intervention supplémentaire de l’État de Genève s’était élevée à 125.3 millions de francs et à 169.5 millions de francs en 2020.
Les HUG ont fait face en 2022 au plus grand nombre d’hospitalisations dues au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Alors que 3 451 personnes avaient été hospitalisées en 2020 et 2 350 en 2021, 4 964 patientes et patients ont été admis sur l’ensemble de l’année 2022. Au total, cinq vagues se sont succédé au rythme de l’arrivée de nouveaux variants. En 2022, l’activité ambulatoire de dépistage et de vaccination est allée en décroissant suite à la levée des obligations. Avec les besoins en ressources supplémentaires liés à l’augmentation des consultations en lien avec l’épidémie de bronchiolite de fin d’année et avec la mise en place d’un dispositif d’accueil pour les réfugiés et réfugiées d'Ukraine notamment, l’enjeu a donc été de maintenir une approche extrêmement souple qui redéploie les ressources selon les besoins.
L’activité stationnaire a néanmoins reculé de 20 millions de francs par rapport au budget en raison du retard pris lors de la première vague de Covid-19, en 2022, qui a encore nécessité des arrêts d’activités programmées. L’activité ambulatoire est, quant à elle, au-dessus des prévisions de plus de 25.1 millions de francs, conséquence notamment d’un report de l’activité stationnaire.
C’est au niveau des charges de fonctionnement que se focalisent les principaux écarts par rapport au budget avec une augmentation de 99.7 millions de francs. Ces charges sont partagées entre les charges de personnel (+ 54.4 millions de francs, soit une augmentation de 3.3 %) et les autres charges d’exploitation (+ 45.3 millions de francs, soit une augmentation de 9.4%) dont une augmentation de 26.6 millions de francs liée à l’énergie. Pour les charges de personnel, la dotation de base est contenue et les dépassements sont dus au recours à la dotation complémentaire (fluctuations d’activités et absences maladie) et à des provisions spécifiques, notamment pour couvrir les annonces importantes à la rente-pont AVS.
En ce qui concerne la hausse des charges associée à l’énergie, le conflit en Ukraine a eu des impacts démesurés sur l'offre et la demande énergétique mondiale entraînant une période de turbulences sur les prix de l’énergie. L’inflation, quant à elle, a poursuivi son accélération en juin en touchant les prix du matériel médical et des équipements.
Au final, le déficit généré s’élève à 94.7 millions de francs, conforme aux prévisions d’automne qui ont conduit au dépôt de la demande de crédit complémentaire de 95 millions de francs voté par le Grand Conseil, le 16 décembre 2022, et qui ramène à un résultat excédentaire de 0.3 millions de francs.